Pour associer un garant (destinataire de la facture) à un patient, ce dernier doit être saisi dans la liste des garants.
Voir : Paramètres → Comptabilité → Garants
Si un garant est disponible pour différents types de garants (par exemple la LAA et la LAMal), il est mentionné plusieurs fois. Recherchez dans la liste le garant que vous recherchez à l'aide de la fonction de recherche (1). Si le garant ne figure pas encore dans la liste, ou pas pour le type souhaité, vous pouvez l'ajouter vous-même (3). Vous pouvez également modifier un garant existant (2) si, par exemple, l'adresse a changé.
Faites attention lorsque vous introduisez un nouveau garant :
- Le nom de l'entreprise ne doit pas être modifié après la première sauvegarde.
- Pour les garants de type UVG, IVG ou MVG, vous devez saisir le numéro GLN.
Important: Les factures de type LAA, LAI et LVM étant généralement transmises par voie électronique (via MediData), il est nécessaire d'introduire le numéro GLN (Global Location Number) pour les garants de ce type. L'adresse du destinataire n'est par ailleurs pas reprise lors de la création de ces factures, que vous les transmettiez finalement par voie électronique ou que vous les imprimiez.
La manière de lier le garant à un patient est expliquée dans l'article suivant : Assigner un garant à un patient ?
La manière dont vous pouvez envoyer une facture par voie électronique à un garant est expliquée ici : Envoyer les cas accident (LAA), AI & AM via MediData